№

з/п

Складова кошторису витрат

Плановий кошторис на 2024 рік, тис. грн. без ПДВ

Фактичні витрати, тис. грн. без ПДВ

Відхилення

% виконання кошторису

Фактично витрачено, перелік робіт, матеріалів, послуг, сума тис. грн.

1

Прибирання прибудинкової території

1333,9

1696,6

+362,7

127,2%

проводилось підмітання тротуарів, дворової території,  майданчиків  перед входом у під”їзди, очищення урн від сміття, в літній період проводилось косіння трави, підрізання кущів та гілок на деревах, в осінній період проводилось прибирання прибудинкової території від опалого листя, в зимовий період здійснювалось прочищення снігу, який щойно випав, очищення території та сходів перед входами у під”їзди від снігу та льоду, ручне посипання території піском.

188,6 тис.грн. витрачено на купівлю лавочок, інвентаря, мила і рукавиць двірникам, піску для посипання доріжок від снігу, інструменту і паливно-мастильних матеріалів для косіння трави та вивезення опалого листя, зрізаних гілок, змету, ремонт бензопил та бензокіс ,придбання електроінструментів та бензоінструментів та ін.

920,1 тис. грн. – виплата заробітної плати працівникам, які здійснювали прибирання

385,5  тис. грн. –  накладні витрати 41,9%

202,4 тис. грн. – ЄСВ 22%

2

Прибирання підвалів та технічних поверхів

73,7

100,7

+27,0

136,6%

два рази на рік проводилось прибирання підвалів в будинках із вивезенням сміття: 7,6  тис. грн – витрачено паливно-мастильні матеріали, мішки і рукавиці

56,8 тис. грн. – заробітна плата працівникам, які здійснювали чистку підвалів

23,8 тис. грн. – накладні витрати  41,9 %

12,5 тис. грн. – ЄСВ 22%

3

Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем: холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання

1785,4

1515,5

-269,9

84,9 %

проводились технічні огляди та обслуговування усіх мереж, по заявах мешканців проводилась чистка каналізаційних мереж

296,4 тис. грн. – витрачено на купівлю матеріалів для проведення технічного обслуговування мереж,  ревізії запірної арматури на системах центрального опалення, холодного  водопостачання, водовідведення, на придбання спецодягу і спецінструменту працівникам, придбання паливо мастильних матеріалів та запасних частин для асенізаційного автомобіля

743,8  тис. грн. – виплата заробітної плати працівникам

311,7 тис. грн. –  накладні витрати 41,9 %.

163,6 тис. грн. – ЄСВ 22%

4

Санітарно-технічні роботи (дератизація)

14,2

14,1

-0,1

99,3

Дератизація проводилася методом розкладання ядів від гризунів в підвалах будинків та каналізаційних люках

14,1 тис. грн. – матеріальні витрати

5

Освітлення місць загального користування 

218,7

144,3

-74,4

66%

144,3 тис. грн. – витрачено на оплату використаної електроенергії та розподілу електроенергії у місцях загального користування згідно укладеного договору із ТОВ

«Київська обласна ЕК»

6

Технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання

314,6

357,6

+43,0

113,7 %

здійснювалося оперативне обслуговування електроустановок  будинку, проводився зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з’єднань та стану проводів у з’єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах,  пошук місць ушкоджень електромереж та їх усунення,  перетягування провислої внутрішньої електропроводки та встановлення додаткових кріплень

218,2 тис. грн. – витрати на заробітну плату

91,4 тис. грн. – накладні витрати 41,9 %

48,0 тис. грн. – ЄСВ 22%

7

Поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання

100,2

98,4

-1,8

98,2

98,4 тис. грн. – витрачено на купівлю та встановлення економних ламп, купівлю інструменту та спецодягу електромонтерам, на придбання матеріалів для виконання робіт із технічного обслуговування та ремонту аварійних ділянок електромереж та електрообладнання

8

Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо- будинкових систем: теплопостачання, холодного водопостачання, водовідведення  і технічних пристроїв та елементів зовнішнього упорядження

1253,1

1250,6

-2,5

99,8

395,1 тис. грн. –  витрачено на заміну кранів на стояках опалення, частковий ремонт мережі опалення в підвалі, ремонт та пофарбування лавок, ремонт та фарбування дитячих майданчиків, поточний ремонт покрівель з використанням шиферу, коньків, мастики покрівельної та єврорубероїду, повна та часткова заміна каналізаційних мереж  у будинках, виготовлення та встановлення захисних решіток на технічних поверхах, ремонт сходових клітин, ремонт каналізаційних колодязів та заміна каналізаційних люків

522,0 тис. грн. – витрачено на  виплату заробітної плати 

218,7 тис. грн. – накладні витрати 41,9 %

114,8 тис. грн. – ЄСВ 22%

9

Прибирання та розчистка снігу у дворах, посипання протиожеледними сумішами

29,1

43,9

+14,8

150,8 %

6,2 тис. грн. – заробітна плата водія (тракториста)

2,6 тис. грн. – накладні витрати 41,9 %

1,4 тис. грн. – ЄСВ 22%

13,8 тис. грн. – придбання солі та гранвідсіву для приготування протиожеледної суміші

19,9 тис. грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів

10

Експлуатація номерних знаків

7,0

0,0

-7,0

0,0%

РАЗОМ:

5129,9

5221,7

+91,8

101,8

Собівартість 1 м2 без ПДВ (грн.коп.)

7,25

7,38

+0,13

101,8

Собівартість 1 м2 з ПДВ(грн.коп.)

8,70

8,86

+0,16

101,8